目  录

 

 

 

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

主要职能：是深入调查研究，履行政治协商、民主监督、参政议政，在汕尾市委、市政府领导下，积极发挥参政议政作用。

二、机构设置

按编委编制，本单位设1办公室，没有下属单位。从预算单位构成看，本单位预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

在职实有人数2人，其中：在职2人，临工0人。退休人员2人。

第二部分2016年度致公党汕尾市委员会部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

第三部分 2016年度致公党汕尾市委员会部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为54.30万元，比2015年预算数增加15.7万元，增长29%。主要原因是：一是增加发放车改补贴；二是增加发放住房补贴三是增加民主党派管理事务经费等。其中：一般公共预算拨款54.30万元，比上年增长29%；政府性基金拨款0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金0万元，比上年增长（下降）0%。

 

二、支出预算说明

本年度财政预算54.30万元，（工资福利支出20.40万元；商品和服务支出18.40万元，对个人和家庭的补助15.5万元；其他资本性支出等支出0万元），比2015年预算支出增加15.7万元，增长29%，主要原因是：开展“三严三实”专题教育经费；按中央、省要求“党代表工作室”经费；同时新调入公务员人数工资开支及调整工资增加部分，其中：一般公共预算支出54.30万元，比上年增长（下降）0%；政府性基金支出0万元，比上年增长（下降）0%；纳入财政专户管理支出0万元，比上年增长（下降）0%；其他资金支出0万元，比上年增长（下降）0%。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排2.00万元，与2015年持平，增长（下降）0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排0万元，占0%，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费。

2．公务用车购置预算安排0万元，占“三公”经费的0%，购置公务用车0辆，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公务用车购置预算安排。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，占“三公”经费的0%，比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护预算支出。

4．公务接待费2.00万元，占“三公”经费的100%，与2015年持平，增长（下降）0%，主要原因是：一是认真执行中央八项规定；二是严格控制“三公经费”支出；三是各项资金活动实行厉行节约。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排3.40万元（与部门预算中一般公共预算财政拨款基本支出中“日常公用经费”表保持一致），包括：办公费0万元，会议费0万元，培训费0万元，公务接待费0万元，其他交通费用1.40万元，其他商品和服务支出2.0万元，水电费0万元，邮电费0万元，物业管理费0万元，差旅费0万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，包括：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。比2015年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

本单位资产、财务管理正常，2016年度预算现有固定资产资金4896元，主要包括：笔记本电脑1台，文件柜3个与办公沙发1套。其余办公设备等由省委会以及市财政局赠送。

（五）预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作。

第四部分 其他需要说明的事项

本单位在2016年部门预算中没有需要特殊说明和强调的事项。

第五部分 名词解释

 

财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016致公党预算表