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第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门预算表（共24张表）

第三部分 2016年度部门预算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

中共汕尾市委办公室主要职能：一是负责全市党政事务。具体职能是负责市委日常工作，协助市委“统揽全局，协调各方”，抓好市委各项决策的落实； 二是信访事务；三是机要保密工作；四是党史工作；五是负责市委系统30个报账单位的财务管理工作。

二、部门机构设置

1.内设科室9个：秘书科、会务科、综合科、市委督查室、信息科、财管科、市委总值班室、党政内网管理科、文电法规科。            

    2.参公事业单位 2个：市委机关事务管理办公室、市保密技术检查服务中心。

  3.归口管理属下单位4个：市信访局、市保密局、市委机要局、市委党史办。

从预算单位构成看，市委办部门预算包括：本级预算和属下市信访局、市保密局、市委机要局、市委党史办单位预算。

从部门预算公开来看，市委办部门预算包括：本级预算和属下市信访局、市委党史办单位预算。

三、部门人员构成

汕尾市委办公室和属下2个单位2016年编制128人，其中：在职105人、后勤人员5人、退休人员13人、其他人员15人。

第二部分2016年度汕尾市委办公室部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表。

第三部分 2016年度汕尾市委办公室部门预算情况说明

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为1692.6万元，比2015年预算数增加286.2万元，增长20.34%。主要原因是增加属下市信访局、市委党史办单位预算的信访事务和党史专项工作经费。其中：一般公共预算拨款1692.6万元，比上年增长20.34%；政府性基金拨款零万元，纳入财政专户管理零万元，其他资金零万元。

二、支出预算说明

2018年部门预算支出数为1692.6万元（工资福利支出687万元；商品和服务支出811万元；对个人和家庭的补助194.6万元；其他资本性支出等支出零万元），比2015年预算数增加286.2万元，增长20.34%，主要原因是增加属下市信访局、市委党史办单位预算的信访事务和党史专项工作经费。其中：一般公共预算支出1692.6万元，比上年增长20.34%；政府性基金支出零万元；纳入财政专户管理支出零万元；其他资金支出零万元。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排79万元，比2015年减少3万元，下降3.6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算安排零万元，该年度没有安排出国费用。

2．公务用车购置预算安排零万元，该年度没有安排车辆购置费用。

3、公务用车运行维护费预算支出53万元，占“三公”经费的67.08%，比2015年减少2万元，下降3.63%。

4．公务接待费26万元，占“三公”经费的32.92%，比2015年减少1万元，下降3.7%。

2016年度公务用车运行维护费和公务接待费支出减少下降的主要原因：1、实行公务用车改革；2、贯彻执行中央八项规定和落实“厉行节约”各项措施。3、加强本单位经济活动全过程的合法性，合理性和有效性的监督。4、进一步完善财务管理制度，严格控制“三公”经费支出。  

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排339万元，包括：办公费20万元、邮电费30万元、会议费10万元、培训费2.1万元、其他交通费用55万元、其他商品和服务支出224万元等费用。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算零万元。

(四)国有资产占有使用情况。本部门固定资产988.12万元，其中：小车41辆，260.51万元，其他资产727.61万元。

（五）预算绩效管理工作开展情况。

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

从2016年部门预算单位构成看，市委办部门本级预算，不包括：属下市信访局、市保密局、市委机要局、市委党史办单位预算。市保密局、机要局部门预算，根据上级有关规定暂不公开。

第五部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年市委办部门预算公开表