目  录

第一部分 部门概况

第二部分 2016年度部门决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他需要说明的事项

第五部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

汕尾职业技术学院是由汕尾市人民政府创办，经广东省人民政府批准和教育部备案的专科层次公办普通高等院校。学院遵循“以人为本、服务社会、内涵发展、彰显特色”的办学理念，着力培养高素质技术技能型人才，学院现有在校生7153人，近年来，学院毕业生职业技能和就业竞争力不断增强，为服务地区经济社会发展做出积极贡献。           

二、机构设置

学院设有海洋工程系、信息工程系、经济管理系、艺术与设计系、外语外贸系、人文社科系等六个教学系和思想政治理论课教学部、公共课教学部两个教学部。从预算单位构成看，本单位预算包括：本级预算。

三、部门人员构成

学院在岗教职工488人,其中在职人员354人，退休人员54人，聘用人员80人。

第二部分2016年度汕尾市汕尾职业技术学院部门预算表

具体公开表样见附件：预算公开表

 

一、收入预算说明

2016年部门预算收入数为7300.9万元，比2015年预算数增加1419.6万元，增长24.14%。主要原因是财政专户资金收入增加。其中：一般公共预算拨款3500.9万元，比上年增长13.62%；政府性基金拨款0万元，与上年持平；纳入财政专户管理3800万元，比上年增长35.71%；其他资金0万元，与上年持平。

二、支出预算说明

2016年部门预算支出数为7300.9万元（工资福利支出3972.9万元；商品和服务支出1560万元；对个人和家庭的补助1008万元；其他资本性支出等支出760万元，比2015年预算数增加950.8万元，比上年增长13%，主要原因是纳入财政专户管理支出增加。其中：一般公共预算支出3500.9万元，比上年增长13.62%；政府性基金支出0万元，与上年持平；纳入财政专户管理支出3800万元，比上年增长35.71%；其他资金支出0万元，与上年持平。

（一）一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

2016 年度一般公共预算安排的“三公”经费预算安排0万元，与2015年持平。

1．因公出国（境）费预算安排0万元，与上年持平，主要原因是本单位没有安排人员因公出国（境）。

 2．公务用车购置预算安排0万元，与上年持平。主要原因是本单位没有购置公务用车。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车。

4．公务接待费0万元，与上年持平。主要原因是没有增加或减少接待费用。

（二）机关运行经费预算情况说明

2016年度机关运行经费安排0万元。

（三）政府采购预算情况说明

2016年度政府采购预算0万元，与2015年持平。

（四）国有资产占有使用情况。

房屋价值13912.55万元，办公设备4171.84万元，车辆130.23万元。

（五）预算绩效信息公开情况

今年无开展此项工作。

 

第四部分 其他需要说明的事项

没有其他需要说明的事项。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、“三公”经费：指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。

 附件：2016年度汕尾职业技术学院三公经费预算表

2016年度汕尾职业技术学院收支预算表

关于批复2016年度单位预算计划的函